По-нисък дълг, растящи разходи и по-малко европейски пари

Проектобюджетът за 2027 г. и средносрочната бюджетна прогноза за 2028–2029 г. са разработени изцяло в евро от шуменската администрация. Документът е внесен на 8 септември с искане за експресното му разглеждане от Общинския съвет на заседанието на 10 септември. Така ще бъдат спазени сроковете, поставени от Министерството на финансите.

Рамката е изготвена при очаквана висока събираемост на местните данъци. В същото време прогнозните данни показват, че потенциалът за увеличаване на приходите само чрез подобряване на административното събиране е ограничен.

Средната събираемост на двата основни местни данъка е спаднала от 82,40% през 2024 г. до 76,75% през 2025 г. За увеличаване на собствените приходи ще са необходими по-строго събиране на старите задължения или промени в данъчните ставки.

При такса битови отпадъци през 2027 г. ще се прилага действащата наредба. Въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ се отлага, за да бъде осигурена необходимата техническа и логистична подготовка. За 2028 и 2029 г. прогнозата предвижда увеличение на таксата.

Проектобюджетът отчита и очаквано нарастване на постоянните разходи на общината. В прогнозата е заложена минимална работна заплата от 660 евро от 1 януари 2027 г., 680 евро през 2028 г. и 710 евро през 2029 г. Максималният осигурителен доход се предвижда да бъде 2400 евро през 2027 г., като достигне 2600 евро през 2029 г. По-високите прагове ще увеличат разходите за персонал и ще ограничат възможностите за издръжка на други местни дейности. При ограничени собствени приходи това поставя общината пред необходимостта да оптимизира разходите си или да търси допълнителни приходи.

Положителна тенденция е намаляването на общинския дълг. Очаква се той да спадне от 8 835 490 евро в началото на 2026 г. до 7 753 724 евро в края на годината. Съкращаването на задълженията намалява бъдещата лихвена тежест и дава по-голяма финансова гъвкавост на общината.

Инвестиционната програма обаче остава зависима от външното финансиране. За капиталови разходи са планирани 4 909 169 евро през 2027 г., 5 017 169 евро през 2028 г. и 4 417 169 евро през 2029 г. Целевата държавна субсидия за периода е 1 930 300 евро. Паралелно с това се очертава спад на европейското безлихвено кредитиране – от около 1 млн. евро през 2026 г. до 500 хил. евро следващите. Това ограничава възможностите за мащабни инфраструктурни проекти и увеличава значението на държавното финансиране. При тези условия Община Шумен ще разчита активно на европейски програми и други външни източници. Ограничените собствени средства пък ще налагат по-строг подбор на инвестиционните приоритети.

Така проектобюджетът за 2027 г. очертава едновременно подобряване на дълговата позиция и нарастващ натиск върху текущите разходи, при ограничени възможности за увеличение на собствените приходи и свиващо се европейско финансиране.